宜宾市“两海”示范区2021年预算

admin2年前 (2024-09-29)产业新闻61

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　　关于宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区管理委员会2021年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　“两海”示范区是市委、市政府的派出机构，保留参公管理，为正处级。主要职责是负责统筹组织实施“两海”示范区经济、社会发展和深化改革工作；负责研究制订“两海”示范区重大发展战略和重大政策措施；负责编制并组织实施“两海”示范区产业发展规划及城镇建设规划；负责统筹组织实施“两海”示范区经济社会重大项目建设等。

　　2021年“两海”示范区将继续根据宜宾市委、市政府要求，完成设立“两海”示范区的相关工作。做好深入推进行政审批制度改革、明确财政管理体制、探索用地制度创新、做大做强投融资平台等重点工作任务。

　　“两海”示范区党工委、管委会下设内设机构7个，包括办公室、党群工作部、文化旅游产业发展局（农业农村局）、经济综合服务局（行政审批局）、自然资源和规划建设局（生态环境局）、基层治理和社会事务局、综合行政执法局。

　　（一）收入预算情况“两海”示范区2021年收入预算1263.42万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1263.42万元，占100%。（二）支出预算情况“两海”示范区2021年支出预算1263.42万元，其中：基本支出1263.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　“两海”示范区2021年财政拨款收支总预算1263.42万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1263.42万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出927.58万元、社会保障和就业支出112.21万元、卫生健康支出61.9万元、住房保障支出161.73万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况“两海”示范区2021年一般公共预算当年拨款1263.42万元，比2020年预算数增加317.01万元。主要是2021年度新进公务员，调整工资增加的预算。（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化旅游体育与传媒支出927.58万元，占73.42%；社会保障和就业支出112.21万元，占8.88%；卫生健康支出61.9万元，占4.9%；住房保障支出161.73万元，占12.8%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:2021年预算数为392.25万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:2021年预算数为535.33万元，主要用于：“两海”示范区下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为112.21万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为19.37万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为31.83万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2021年预算数为10.7万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为161.73万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明“两海”示范区2021年一般公共预算基本支出1263.42万元，其中：人员经费1054.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费209.2万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2021年“三公”经费财政拨款预算数80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费50万元，公务用车购置及运行维护费30万元。

　　（一）公务接待费与2020年预算增加50万元。主要原因是因2020年“两海”示范区新成立，无“三公”经费预算，年初没有预算公务接待费。

　　2021年公务接待费计划用于上级部门来检查、调研；同级部门来学习、考察；承担各项重大会议、活动的接待工作。

　　（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算增加30万元。主要原因是因2020年“两海”示范区新成立，无“三公”经费预算，年初没有预算公务用车购置及运行维护费。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆。

　　2021年安排公务用车运行维护费30万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障示范区辖区范围工作开展、景区安全检查、应急防汛工作等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明本单位无基金预算。

　　（一）机关运行经费因单位体制改革，2021年“两海”示范区部门及所属各预算单位共1家的机关运行经费财政拨款预算为152.8万元。

　　2020年，“两海”示范区无政府采购预算安排。

　　（三）国有资产占有使用情况截至2020年底，“两海”示范区所属各预算单位共有车辆17辆，其中，公务保障用车3辆、执法执勤用车3辆、环卫垃圾车辆11辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况因单位体制改革，2021年“两海”示范区在市级财政资金预算中只有一般公共预算基本支出1263.42万元，无项目预算支出，所以未设置绩效目标。十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实现公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。13. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2020年部门预算项目绩效目标（部门预算）

　　主办:宜宾市人民政府承办:宜宾市人民政府办公室

　　管理与维护:宜宾市政府信息服务保障中心